流程管理：流程优化所需清单与文件

流程管理优化是一项系统工程，不可掉以轻心。除了领导层负起责任之外，企业还要将流程运行的起点、终点、输入、输出等内容明确记录下来。而且，流程的级别是根据企业的战略目标和战略需求，且经过非常认真的研判后确定的。因此，企业的一级流程和二级流程确定后会有“三清单”，分别是流程清单、流程规划架构图、流程图及相关文件。流程清单。某企业在调查与分析之后，制定了符合自身流程优化的三级流程清单。

这个流程清单包含很多业务模块，如战略管理、市场管理、品类管理、研发管理、生产运营管理、采购管理等。同时，该企业将流程分为三级，并且每一模块中的一级流程会衍生出二级流程，二级流程会衍生出三级流程，三个级别的流程之间是相互关联的。

最后的“总数”栏是对各流程的合计，即所有流程共分为3类，其中一级流程16个，二级流程28个，三级流程273个。流程清单的数量必须精确，并且每个流程都要有自己的名称。企业要真正实施流程优化，就应对流程进行正确的分类和分级。流程的级别不能过高或过低，流程级别界定过高，会耗损企业有限的资源和精力。

反之，流程级别定低了，很可能忽视了该流程的重要程度，同样会影响企业战略目标的实现。因此，流程的级别不可以随意确定，确定之后也不宜随意更改。流程规划架构图。企业流程级别确定后的另一个成果就是流程规划框架图，图3-15是某企业根据自身情况深入研究后绘制出的流程规划架构图。

浅灰色部分是这家企业的一级流程，其他部分是企业的二级流程。该企业通过自己的分析和判断，将战略规划、人力资源规划、市场研究、产品规划、生产计划、质量体系规划、设备管理等流程作为一级流程。而且，这些一级流程均是流程规划架构图各个方面的源头，向上符合企业的战略目标和战略意图，向下衍生出二级流程。

流程图及相关文件。这里的流程图及相关文件是指，具体业务流程图、流程使用说明及流程优化档案。即某企业的生产业务流程图，其中按照生产准备计划、方案设计、生产线设施准备三阶段的先后顺序，明确规定了各部门在不同阶段的具体工作及目标。可以说，流程使用说明书有利于记录某种业务流程的运行状况，为企业监督、考核现行流程起到促进作用。

在企业的流程体系中，每个流程都会有一个流程图，从中可以直观地看到流程运行的来龙去脉。与此同时，企业还要建立针对该流程的流程优化档案。流程优化档案的内容大致包括五项内容：流程优化年度计划、流程现状的描述、流程问题和弊病的分析、流程优化方案及流程优化时间。其目的是记录某种业务流程的优化时间、方式、参与的部门及主管等，便于企业查阅并参考。

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